Bred budgetaftale på plads: 150 millioner til børn og ældre – samtidig ryddes der op i gammel gæld

En usædvanligt bred kreds i Frederikshavn Byråd er blevet enige om kommunens økonomiske retning for de kommende år.

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Tina Kruckow står bag budgetaftalen for 2027-2030. Samlet repræsenterer aftalepartnerne 21 medlemmer af byrådet.

Aftalen rummer markante investeringer i især børn, unge og ældre, samtidig med at kommunen vil bruge 301 millioner kroner på at komme af med gamle økonomiske forpligtelser.

Aftalepartnerne kalder selv aftalen historisk og fremhæver, at de trods politiske forskelle har kunnet samle sig om en fælles retning for kommunens fremtid. Pressemeddelelse budget 2027 – 2030.pdfPDF

Fire års budget – men også en politisk aftale for de næste to år

Selve budgettet dækker perioden 2027-2030, men partierne har samtidig indgået en politisk aftale, som forpligter dem til samarbejde i de kommende to år.

Det betyder, at der ikke blot er tale om at fordele penge i det kommende budgetår. Aftalen skal også danne ramme om en række større forandringer og investeringer, som de politiske udvalg skal arbejde videre med sammen med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og kommunens administration.

Et gennemgående tema er, at Frederikshavn Kommune både skal investere og samtidig sikre en økonomi, der kan holde på længere sigt.

Baggrunden er blandt andet den fortsatte befolkningstilbagegang, som kommunens økonomi i stigende grad påvirkes af. Målet er derfor ikke blot at tilpasse udgifterne til færre borgere, men også aktivt at forsøge at vende udviklingen gennem tilflytning og bosætning.

73,2 millioner kroner til børn og unge

Et af de største løft kommer på børne-, skole- og dagtilbudsområdet.

Her afsætter aftalepartnerne samlet 73,2 millioner kroner over fire år.

En væsentlig del af pengene bruges på at annullere eller tilbagerulle tidligere planlagte besparelser.

Det gælder blandt andet reduktioner på almen- og specialskoleområdet, PPR, special-SFO, skolekørsel, ungdomsskole, dagtilbud og kommunale klubtilbud.

Det betyder blandt andet, at de kommunale klubtilbud opretholdes.

Samtidig bliver der investeret i nye tilbud.

Der etableres en international engelsksproget folkeskolelinje i udskolingen, og kommunen vil iværksætte en treårig indsats med to-voksenordninger på ti skoler.

Til denne indsats oprettes samlet 20 nye stillinger. Formålet er blandt andet at skabe et stærkere fundament omkring børn og unge, der har behov for en særlig indsats som en del af deres almindelige folkeskole.

Alene to-voksenordningen er afsat til 11 millioner kroner årligt i 2027, 2028 og 2029.

Derudover etableres et sammenhængende ungetilbud i Frederikshavn by gennem ungdomsskolen i eksisterende kommunale rammer.

73,6 millioner kroner til ældreområdet

Også ældreområdet får et markant økonomisk løft.

Her er der samlet prioriteret 73,6 millioner kroner over de kommende fire år.

Den største enkelte indsats handler om at nedbringe brugen af vikarer og samtidig forbedre arbejdsmiljø, trivsel og kontinuitet.

Der afsættes 12 millioner kroner om året i tre år til en indsats omkring vikarkompensation, omstilling, trivsel og arbejdsglæde.

Derudover bruges fem millioner kroner årligt i tre år på efteruddannelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.

Demensområdet styrkes samtidig med fem millioner kroner hvert år gennem hele perioden 2027-2030. Her er ambitionen blandt andet at styrke indsatsen over for borgere med demens og borgere med kompleks eller udadreagerende adfærd gennem flere medarbejdere og et kompetenceløft.

Kommunen vil desuden udbrede ordningen “Ung i plejen”, så der bliver unge medarbejdere på alle kommunale plejecentre.

Her afsættes 500.000 kroner om året.

Planlagt besparelse på aktivitetscentrene bliver annulleret

En mindre, men lokalt interessant detalje i aftalen handler om kommunens aktivitetscentre.

En planlagt reduktion i ledelsen på aktivitetscentrene bliver annulleret.

Budgetaftalen angiver ikke, hvordan den tidligere besparelse konkret ville have ramt de enkelte centre, men beslutningen omfatter området som helhed og er derfor også relevant for Skagen Aktivitetscenter.

Det kommer kort efter, at centret i Skagen har kunnet fejre 40-års jubilæum og i dag har flere hundrede brugere gennem huset hver uge.

301 millioner kroner til gammel gæld og forpligtelser

Samtidig med de mange nye investeringer gennemfører kommunen en meget stor økonomisk oprydning.

I 2027 afsættes 186,5 millioner kroner til ekstraordinær afvikling af kommunens feriepengeforpligtelser.

Derudover anvendes 114,5 millioner kroner på ekstraordinær afvikling af gammel gæld.

Tilsammen er der tale om 301 millioner kroner.

Aftalepartnernes argument er, at kommunen dermed kan frigøre sig fra gamle økonomiske forpligtelser og skabe et mere robust fundament for de kommende år frem for at sende regningen videre til fremtidige budgetter.

Den ekstraordinære afvikling giver samtidig en løbende økonomisk effekt. Budgettet indeholder årlige forbedringer på henholdsvis 7,4 millioner kroner fra feriepengeforpligtelserne og godt 13 millioner kroner fra gældsafviklingen.

Skal forsøge at vende befolkningsudviklingen

Bosætning fylder langt mere i budgetaftalen, end det traditionelt gør i et kommunalt budget.

Aftalepartnerne skriver direkte, at det er nødvendigt at ændre befolkningsudviklingen.

Der skal især arbejdes med at få flere af de mennesker, som allerede arbejder i kommunen, til også at bo her.

Det gælder blandt andet de mange pendlere, som hver dag kører ind i Frederikshavn Kommune for at arbejde.

Men også Forsvarets voksende aktiviteter spiller en rolle. Kommunen forventer, at flere fremover skal uddannes til og arbejde for Forsvaret, og her ønsker man at gøre en målrettet indsats for, at en større del af dem også bosætter sig i kommunen.

Det samme gælder studerende og elever, som uddannes til jobs i de lokale virksomheder.

Til selve bosætningsindsatsen afsættes midler svarende til to årsværk i 2027 og efterfølgende 1,5 millioner kroner årligt i resten af budgetperioden. Indsatsen skal evalueres hvert andet år. Budgetaftale 2027 – 2030.pdfPDF

Aftalen opstiller tre overskrifter for arbejdet med kommunens udvikling:

“Knækker kurver”, “Bygger bro” og “Jagter muligheder”.

Millioner til erhvervsjord og udviklingsarealer

Erhvervsudvikling spiller ligeledes en central rolle.

I 2027 afsættes 10 millioner kroner til byggemodning af erhvervsjord.

Fra 2028 til 2030 afsættes yderligere fem millioner kroner om året til strategisk opkøb af udviklingsarealer – altså samlet 15 millioner kroner.

Kommunen vil dermed forsøge at sikre, at der er arealer til rådighed, når virksomheder ønsker at etablere sig eller udvide.

Derudover oprettes en koordinatorfunktion mellem erhvervslivet og kommunen samt en koordinator, der skal bygge bro mellem uddannelser, virksomheder, foreninger og kommunen.

Center for Teknik og Miljø får samtidig tilført yderligere en medarbejder gennem hele budgetperioden.

Det sker på et tidspunkt, hvor netop erhvervslivets oplevelse af kommunens sagsbehandling og service har været under pres i de seneste års erhvervsmålinger.

15 millioner til kommunens bygninger

Der kommer også en større gennemgang af kommunens ejendomme.

Under overskriften “Når vi flytter sammen” afsættes samlet 15 millioner kroner over tre år til en ny ejendomsstrategi.

Tanken er blandt andet, at flere kommunale funktioner skal kunne deles om de samme bygninger, så eksisterende kvadratmeter udnyttes bedre.

Det kan både reducere kommunens bygningsmasse og skabe mere multifunktionelle kommunale ejendomme.

Der afsættes desuden én million kroner til udviklingsperspektiver på kultur- og idrætsområdet.

Kunstig intelligens skal frigøre ressourcer

Budgetaftalen indeholder også fire millioner kroner til øget brug af kunstig intelligens i kommunens sagsbehandling.

Der afsættes to millioner kroner i både 2027 og 2028.

Formålet er ifølge aftalen at frigøre ressourcer og samtidig øge kvalitet og service.

Det fremgår ikke nærmere af aftalen, hvilke sagsområder der først skal omfattes, eller hvilke konkrete løsninger kommunen vil investere i.

Turistsamarbejdet skal justeres

Også turismeområdet optræder i budgettet.

Fra 2028 står der en årlig besparelse på én million kroner under posten “Justering af aftale med destinationsselskabet”.

Det gælder i 2028, 2029 og 2030 – altså tre millioner kroner over perioden.

Budgetaftalen beskriver ikke nærmere, hvordan aftalen med destinationsselskabet skal justeres, eller hvilke konkrete aktiviteter der bliver påvirket.

For en kommune, hvor turismen og ikke mindst Skagen spiller en meget stor økonomisk rolle, er det dog en post, som bliver interessant at følge, når den senere skal udmøntes mere konkret.

Flere penge til Nordjyllands Beredskab fra 2028

Fra 2028 afsætter Frederikshavn Kommune samtidig yderligere 1,5 millioner kroner årligt til Nordjyllands Beredskab.

Beløbet fortsætter i både 2029 og 2030.

Budgettet beskriver posten som et beredskabsdriftstilskud og knytter den til ønsket om at sikre et højt fagligt niveau og god service i fremtidens redningsberedskab.

Det sker samtidig med, at Nordjyllands Beredskab fra 1. januar 2028 overtager driften af 32 deltidsbrandstationer fra Falck.

Mange af investeringerne er midlertidige

En vigtig detalje i budgettet er, at en række af de nye indsatser ikke nødvendigvis er permanente.

Flere af de største løft løber i tre år.

Det gælder eksempelvis de 20 stillinger til to-voksenordninger på skolerne, vikarkompensationen på ældreområdet og en række af kommunens nye koordinatorfunktioner.

Det kan også ses på den samlede udvikling i driftsbudgettet.

Budgetaftalen øger netto driftsudgifterne med 22,27 millioner kroner i 2027, 22,90 millioner kroner i 2028 og 25,76 millioner kroner i 2029.

I 2030 er den samlede forøgelse blot 440.000 kroner, fordi flere af de tidsbegrænsede indsatser udløber.

Dermed bliver de kommende års evalueringer også afgørende for, hvilke tiltag der senere bliver gjort permanente.

21 byrådsmedlemmer bag aftalen

Bag budgettet står altså syv forskellige aftaleparter og i alt 21 medlemmer af Frederikshavn Byråd.

Aftalen er samtidig indgået i året, hvor det er 20 år siden kommunesammenlægningen, og parterne bruger netop det som anledning til at pege på behovet for en fælles retning på tværs af politiske forskelle.

Ingen af parterne har ifølge pressemeddelelsen fået alt, hvad de ønskede.

Til gengæld mener de, at resultatet både giver plads til et betydeligt velfærdsløft og samtidig rydder op i kommunens økonomiske fortid.

De kommende år skal vise, om den kombination også bliver begyndelsen på det, der er måske den største udfordring i hele aftalen:

At knække kurven for befolkningstallet og få flere til ikke blot at arbejde, uddanne sig og holde ferie i Frederikshavn Kommune – men også vælge at slå sig ned her.